朗中乡人民政府
2023年度预算
2023年3月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 郎中乡人民政府2022年预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：郎中乡人民政府2022年预算表
一、2023年收支预算表
二、2023年收入预算表
三、2023年支出预算表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出预算表
六、2023年一般公共预算基本支出表
七、2023年支出经济分类汇总表
八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
九、2023年政府性基金支出预算表
十、2023年项目支出预算表
十一、2023年本级政府整体绩效目标表
十二、2023年度预算项目绩效目标表
第一部分
概 况
一、主要职能
（严格按照“三定方案”明确的单位职责逐条填列）
（一）
（二）
二、机构设置及预算单位构成
（一）机构设置
××政府内设机构××个，包括：办公室、××科、××科.......。另设有机关党委等。（根据实际情况填列）
（二）预算单位构成
郎中乡人民政府预算无独立核算所属单位。本预算为汇总预算。
第二部分
郎中乡人民政府2023年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
郎中乡人民政府2023年收入总计3345.57万元，支出总计3345.57万元，与2022年预算相比，收入增加438.19万元，增长15.07%。主要原因：办公经费及人员增加；支出增加438.19万元，增长15.07%。主要原因：办公经费及人员增加。
二、收入预算总体情况说明
郎中乡人民政府2023年收入合计3345.57万元，其中：一般公共预算收入3345.57万元。
三、支出预算总体情况说明
郎中乡人民政府2023年支出合计3345.57万元，其中：基本支出877.3万元，占26.22%；项目支出2468.27万元，占73.78%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
郎中乡人民政府2023年一般公共预算收支预算2777.76万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加24.17万元，增长0.89%，主要原因：一般公共服务增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
郎中乡人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为2777.76元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1327.81万元，占47.80%；社会保障和就业支出98.75万元，占3.55%；卫生健康支出28.53万元，占1.03%；农林水事务支出1277.46万元，占45.99%；住房保障支出45.21万元，占1.63%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
郎中乡人民政府2023年一般公共预算基本支出877.30万元，其中：人员经费877.30万元，主要包括：基本工资、基础性绩效工资、增量绩效工资、奖励性绩效工资（含事业年终奖）、平时考核奖、年度目标考核奖、年终奖、公务交通补贴、生活性补、其他津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休人员个人支出、退休人员健康休养费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
郎中乡人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
郎中乡人民政府2023年无使用“三公”经费拨款的支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0.00万元。主要原因：郎中乡人民政府2023年无使用“三公”经费拨款的支出。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0.00万元，主要原因：郎中乡人民政府2023年无使用“三公”经费拨款的支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：郎中乡人民政府2023年无使用“三公”经费拨款的支出。
（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.00万元。主要原因：郎中乡人民政府2023年无使用“三公”经费拨款的支出。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
郎中乡人民政府2023年机关运行经费支出预算93.45万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少4.35万元，主要原因：办公支出减少。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况
2023年，我政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3345.57万元，其中人员经费支出877.30万元，公用经费支出0.00万元，项目支出2468.27万元。财政拨款安排的特定目标类项目共30个，支出总额2468.27万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，郎中乡人民政府政府固定资产总额4.90万元，其中，房屋建筑物6.8万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆。
（五）专项转移支付项目情况
我政府无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指政府取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，政府使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）