濮阳县海通乡人民政府
2023年度预算
2023年3月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 濮阳县海通乡人民政府2023年预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳县海通乡人民政府2023年预算表
一、2023年收支预算表
二、2023年收入预算表
三、2023年支出预算表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出预算表
六、2023年一般公共预算基本支出表
七、2023年支出经济分类汇总表
八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
九、2023年政府性基金支出预算表
十、2023年项目支出预算表
十一、2023年本级政府整体绩效目标表
十二、2023年度预算项目绩效目标表
第一部分
概 况
一、主要职能
(一)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
(三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益。
(五)铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成
（一）机构设置
濮阳县海通乡人民政府内设机构11个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。
（二）预算单位构成
濮阳县海通乡人民政府预算无独立核算所属单位。本预算为汇总预算。
第二部分
濮阳县海通乡人民政府2023年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳县海通乡人民政府2023年收入总计3081.25万元，支出总计3081.25万元，与2022年预算相比，收入增加165.35万元，增长5.67%。主要原因：人员薪酬的调整及财政拨款的增加；支出增加165.35万元，增长5.67%。主要原因：一般公共服务支出及农林水事务的增减。
二、收入预算总体情况说明
濮阳县海通乡人民政府2023年收入合计3081.25万元，其中：一般公共预算收入2321.73万元；上年转结结余759.52万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳县海通乡人民政府2023年支出合计3081.25万元，其中：基本支出914.15万元，占29.67%；项目支出2167.1万元，占70.33%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳县海通乡人民政府2023年一般公共预算收支预算3081.25万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加165.35万元，增长5.67%，主要原因：一般公共服务支出及农林水事务的增减；政府性基金收支预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
濮阳县海通乡人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为3081.25万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1280.05万元，占41.55%；国防支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出7.2万元，占0.23%；社会保障和就业支出127.78万元，占4.15%；医疗卫生与计划生育支出29.12万元，占0.95%；城乡社区事务支出6万元，占0.19%；农林水支出1550.28万元，占50.31%；住房保障支出46.23万元，占1.5%；交通运输支出1.63万元，占0.05%；其他支出32.96万元，占1.07%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
濮阳县海通乡人民政府2023年一般公共预算基本支出3081.25万元，其中：人员经费914.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费及项目支出2167.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
濮阳县海通乡人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
濮阳县海通乡人民政府2023年“三公”经费预算为7.50万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加（减少）7.50万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无因公出国事项。
（二）公务用车购置及运行费7.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费7.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加（减少）0.00万元，主要原因：本单位未新购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）7.50万元，主要原因：本单位公务用车未运转。
（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位外来人员统一在职工食堂就餐。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
濮阳县海通乡人民政府2023年机关运行经费支出预算602.23万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少181.27万元，下降23.14%，主要原因：因本单位财政紧张，压缩机关运转经费的支出。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况
2023年，我政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3081.25万元，其中人员经费支出914.15万元，项目支出2167.10万元（其中包括公用经费支出602.23万元）。财政拨款安排的特定目标类项目共37个，支出总额2167.1万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，海通乡政府固定资产总额178.85万元，其中，土地、房屋建筑物10.99万元，车辆11.47万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我政府无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指政府取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，政府使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：濮阳县海通乡人民政府2023年预算表